永丰县人民政府关于2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

受县政府委托，2022年12月29日永丰县审计局局长杨月桂同志在永丰县第十七届人大常委会第十一次会议上向县人大常委会报告2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，报告的主要内容如下：

一、整改工作的部署推进情况

在审计委员会高位推动下，县审计局积极发挥审计委员会成员单位的联合推动机制作用，督促被审计单位积极落实审计整改主体责任，加大审计整改力度，认真整改审计查出问题，健全完善机制制度，审计整改工作取得良好效果。

（一）多措并举，督促整改。为认真贯彻落实县委审计委员会和县政府领导指示精神，提高审计整改率，县审计局多措并举，进一步加大了审计整改督办力度。一是边审边改。审计期间，审计组人员加强与被审计单位的沟通，督促被审计单位边审边改，共整改审计发现问题11个。二是压实责任。通过审计分工压实主审责任，落实“谁主审谁跟踪整改”责任机制，并提出整改意见。

（二）主动作为，切实整改。有关部门和单位认真落实整改主体责任，提高了整改的自觉性和主动性，主动与审计组对接，边审边改，立审立改，认真贯彻落实整改调度会议精神，专题研究部署整改工作，制定整改方案，明确责任和时限，落实责任，聚焦问题根源，对照整改要求，按项逐条整改。

二、审计工作报告反映问题的整改情况

审计工作报告共反映问题124个，其中：已整改问题105个，整改率84.68%；部分整改问题4个；正在整改问题15个。

（一）县本级财政预算执行审计查出问题的整改情况

1．关于非税收入未及时缴入国库的问题。

整改情况：已整改。

2．关于财政总预算借出款清理不及时的问题。

整改情况：正在整改。

3．关于股权投资核算不实，收回投资未及时核减投资余额的问题。

整改情况：已整改。

4．关于预算编制不细化的问题。

整改情况：已整改。

5．关于利息收入未及时缴库的问题。

整改情况：已整改。

（二）部门预算执行审计查出问题的整改情况

审计了8个单位，审计工作报告共反映28个问题，其中：已整改问题21个，整改率75%；部分整改问题1个；正在整改问题6个。

（三）经济责任审计查出问题的整改情况

审计了15个单位，审计工作报告共反映67个问题，其中：已整改问题58个，整改率86.57%；部分整改问题3个；正在整改问题6个。

（四）政府投资项目审计查出问题的整改情况

审计了10个单位，审计工作报告共反映18个问题，其中已整改问题18个，整改率100%。

（五）自然资源资产审计查出问题的整改情况

审计工作报告共反映4个问题，其中已整改问题3个，正在整改1个，整改率75%。

（六）政策跟踪审计查出问题的整改情况

跟踪审计了永丰县中小企业信用担保服务中心融资担保政策措施落实及风险管控执行情况，审计工作报告共反映2个问题，其中已整改问题1个，正在整改1个，整改率50%。

三、下一步工作措施

从整改情况看，审计查出的少部分问题，由于需一定时间和程序，或客观条件所限等原因未整改到位，整改工作仍在持续推进，相关单位已制定了后续整改方案。下一步，审计机关将继续加强跟踪检查，督促被审计单位进一步落实整改主体责任，推动有关主管部门认真履行监督管理责任，确保整改取得实效，并将进一步强化对审计整改成果的整合运用，推动相关单位加强管理、完善制度、深化改革。